绩溪县科技局2018年度部门决算情况-绩溪县人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 县科技商务经信局> 财政资金> 年度部门预决算及“三公”经费情况> 本部门决算

索引号：	003262364/201909-00003	组配分类：	本部门决算
发布机构：	科技商务经济信息化局	主题分类：	科技、教育 / 外籍者 / 通知
名称：	绩溪县科技局2018年度部门决算情况	文号：
生成日期：	2019-08-30	发布日期：	2019-08-30

索引号：	003262364/201909-00003
组配分类：	本部门决算
发布机构：	科技商务经济信息化局
主题分类：	科技、教育 / 外籍者 / 通知
名称：	绩溪县科技局2018年度部门决算情况
文号：
生成日期：	2019-08-30
发布日期：	2019-08-30

绩溪县科技局2018年度部门决算情况

发布时间：2019-08-30 00:00 来源：绩溪县政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

绩溪县科学技术局2018年度部门决算

2019年8月

第一部分绩溪县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县科学技术局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

绩溪县科学技术局2018年度部门决算情况

第一部分绩溪县科学技术局概况

一、部门职责

1、宣传贯彻国家、省有关科技工作的方针、政策、法律法规、条例，研究起草有关全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策法规，并组织监督实施。

2、研究确定全县科技发展布局和优先领域，编制全市科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技三项费和各类科技基金等有关经费的使用、管理和监督。

4、负责全市科技项目立项、筛选、审核、论证、鉴定、验收。

5、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；管理全县高新技术重点新产品工作；负责攻关计划、星火计划、成果推广计划等科技计划的制定并指导实施。

6、编制全县科技示范基地、科技园区的建设规划、审批、验收，并组织实施。

7、负责科技信息、科技统计工作；审核科研机构的组建和调整；指导全县民营科技工作。

8、负责归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技市场有关科技知识产权保护等工作。

9、承办县委、县政府和上级科技部门交办的其他事项。

10、负责全县科普工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县科技局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，共有1户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县科技局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县科学技术局（科协）

第二部分绩溪县科学技术局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县科学技术局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	300.07	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出		300.07
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	300.07	本年支出合计		300.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	300.07	总计		300.07

收入决算表

						公开02表
部门：绩溪县科学技术局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	300.07	300.07	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	300.07	300.07	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	202.71	202.71	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	199.19	199.19	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	61.39	61.39	0	0	0	0	0
2060402	应用技术研究与开发	61.39	61.39	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	35.97	35.97	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	25.97	25.97	0	0	0	0	0
2060704	学术交流活动	10.00	10.00	0	0	0	0	0

支出决算表

								公开03表
部门：绩溪县科学技术局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	300.07	300.07	0	0	0	0
206			科学技术支出	300.07	300.07	0	0	0	0
20601			科学技术管理事务	202.71	202.71	0	0	0	0
2060101			行政运行	199.19	199.19	0	0	0	0
2060199			其他科学技术管理事务支出	3.53	3.53	0	0	0	0
20604			技术研究与开发	61.39	61.39	0	0	0	0
2060402			应用技术研究与开发	61.39	61.39	0	0	0	0
20607			科学技术普及	35.97	35.97	0	0	0	0
2060702			科普活动	25.97	25.97	0	0	0	0
2060704			学术交流活动	10.00	10.00	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县科学技术局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	300.07	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	300.07
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	300.07	本年支出合计	300.07
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	0	0
合计	300.07	合计	300.07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
部门：绩溪县科学技术局													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.07	300.07		0	0
206	科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.07	300.07		0	0
20601	科学技术管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.71	202.71		0	0
2060101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.19	199.19		0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.53	3.53		0	0
20604	技术研究与开发	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.39	61.39		0	0
2060402	应用技术研究与开发	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.39	61.39		0	0
20607	科学技术普及	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.97	35.97		0	0
2060702	科普活动	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.97	25.97		0	0
2060704	学术交流活动	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	10.00		0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县科学技术局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.84	302	商品和服务支出	80.78	310	资本性支出
30101	基本工资	47.33	30201	办公费	29.85	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	39.08	30202	印刷费	0.67	31002	办公设备购置
30103	奖金	12.96	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	5.19	30204	手续费	0	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.19	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	4.95	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费	0	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	10.95	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	13.08	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	4.88	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	63.46	30215	会议费	1.89	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.84	30217	公务招待费	2.64	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	10.00
30304	抚恤金	32.89	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	11.41	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11.00	31204	费用补贴	10.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.65	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18.32	30239	其他交通费用	6.24	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	6.86	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		209.29	公用经费合计					90.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：绩溪县科学技术局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

绩溪县科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出的安排，故本表无数据

第三部分绩溪县科技局（2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计300.07万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计300.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加106.23万元，增长54.8%，主要原因：一是2018年6月调整人员工资，人员工资较上年增长；二是科学技术事务支出增多，对企业补助增多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计300.07万元，其中：财政拨款收入300.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计300.07万元，其中：基本支出300.07万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计300.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计300.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加106.23万元，增长54.8%，主要原因：一是2018年6月调整人员工资，人员工资较上年增长；二是科学技术事务支出增多，对企业补助增多。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入300.07万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加106.23万元，增长54.8%。主要原因一是2018年6月调整人员工资，人员工资较上年增长；二是科学技术事务支出增多，对企业补助增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出300.07万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.23万元，增长54.8%。主要原因一是2018年6月调整人员工资，人员工资较上年增长；二是科学技术事务支出增多，对企业补助增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出300.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出300.07万元，占100%；具体为科学技术支出300.07万元。其中：科学技术管理事务支出202.71万元，占67.55%；技术研究与开发支出61.39万元，占20.46%；科学技术普及支出35.97万元，占11.99%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.07万元，支出决算为300.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的严格执行财务规范制度。其中基本支出300.07万元，占100%。具体情况如下：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为199.19万元，支出决算为199.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的严格执行财务规范制度。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的严格执行财务规范制度。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），年初预算为61.39万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的严格执行财务规范制度。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），年初预算为25.97万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的严格执行财务规范制度。

5．科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的严格执行财务规范制度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出300.07万元，其中人员经费209.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费90.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，绩溪县科技局机关运行经费支出145.84万元，比2017年增加52.38万元，增长56.04%，主要原因是用于保障单位运行，购买服务。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，绩溪县科技局政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绩溪县科技局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。