绩溪县经信委（商务局）2018年度   

  部门决算

 

2019年8月

 

目  录

第一部分 绩溪县经信委（商务局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县经信委（商务局）2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县经信委（商务局）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

绩溪县经信委（商务局）2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 绩溪县经信委（商务局））概况

一、 部门职责

（一）县经济和信息化委员会主要职责

1、贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

2、监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3、负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

4、组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；负责安排工业、中小企业发展有关专项资金。组织协调中小企业园区建设；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流与合作。

5、拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

6、组织重要物资的紧急调度和综合运输协调工作，制定应急预案，协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题；组织推动联合运输，做好全县铁路、公路、水运、集装箱、管道运输的衔接和协调工作；研究拟定煤炭、石油、天然气、电力等能源生产和市场管理的政策措施并组织实施；培育和监管煤炭、石油、天然气、电力等能源市场，协调解决能源生产和市场供需中的重大问题。

7、 指导中小企业、个体私营和民营企业的发展与改革，并负责有关的综合协调和服务工作；指导企业信用评价和融资工作。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

8、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（二）商务局主要职责

 

1、贯彻落实国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规；拟订全县内外贸易、国际经济合作中长期规划和年度计划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理。

4、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议；申报管理国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金以及县级外贸发展基金。

6、组织和指导境内外交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作。

7、执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报和管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县各类进出口商品工作。

8、贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

9、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

10、宏观指导全县外商投资工作；分析研究、上报全县外商投资情况，拟定利用外商投资政策和规定；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作；依法审核外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

11、负责全县对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

12、归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导和联系有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县经信委（商务局）2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县经信委（商务局）2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县经信委（商务局）本级

 

 

 

 

 

 

第二部分 绩溪县经信委(商务局)2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次	1			2
一、财政拨款收入	652.47	一、一般公共服务支出		652.47
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	0	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		0
		九、医疗卫生与计划生育支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		0
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	652.47	本年支出合计		652.47
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0
总计	652.47	总计		652.47

 

 

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	652.47	652.47	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	652.47	652.47	0	0	0	0	0
20113	商贸支出	652.47	652.47	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	416.71	416.71	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	235.76	235.76	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	652.47	487.14	165.33	0	0	0
201			一般公共服务支出	652.47	652.47	165.33	0	0	0
20113			商贸支出	652.47	652.47	165.33	0	0	0
2011301			行政运行	416.71	416.71	0	0	0	0
2011399			其他商贸事务支出	235.76	235.76	165.33	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		652.47	一、一般公共服务支出	652.47
二、政府性基金预算财政拨款		0	二、外交支出	0
			三、国防支出	0
			四、公共安全支出	0
			五、教育支出	0
			六、科学技术支出	0
			七、文化体育与传媒支出	0
			八、社会保障和就业支出	0
			九、医疗卫生与计划生育支出	0
			十、节能环保支出	0
			十一、城乡社区支出	0
			十二、农林水支出	0
			十三、交通运输支出	0
			十四、资源勘探信息等支出	0
			十五、商业服务业等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地区支出	0
			十八、国土海洋气象等支出	0
			十九、住房保障支出	0
			二十、粮油物资储备支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、债务还本支出	0
			二十三、债务付息支出	0
本年收入合计		652.47	本年支出合计	652.47
年初财政拨款结转和结余		0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款		0
政府性基金预算财政拨款		0
合计		652.47	合计	652.47

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	652.47	487.14	165.33	0	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	652.47	487.14	165.33	0	0	0	0	0	0	0
20113			商贸支出	0	0	0	652.47	487.14	165.33	0	0	0	0	0	0	0
2011301			行政运行	0	0	0	416.71	416.71	0	0	0	0	0	0	0	0
2011399			其他商贸事务支出	0	0	0	652.47	487.14	165.33	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.45	302	商品和服务支出	107.59	310	资本性支出	2.28
30101	基本工资	57.96	30201	办公费	4.96	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	46.41	30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	2.28
30103	奖金	87.85	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	6.86	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.04	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	22.63	30207	邮电费	16.41	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.5	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	35.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	17.17	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	19.91	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	89.82	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	20.58	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	7.61	30217	公务招待费	2.28	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	31.13	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	15.7	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.2	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.79	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	14.81	30239	其他交通费用	15.81	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	2.23	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	5.27	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		377.27	公用经费合计					109.87

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
			0
绩溪县经信委（商务局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

第三部分 绩溪县经信委（商务局）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计652.47万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计652.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加46.31万元，增加7.6%，主要原因：一是增加单位聘用人员支出，二是增加企业补贴资金支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计652.47万元，其中：财政拨款收入652.47万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计652.47万元，其中：基本支出487.14万元，占74.66%；项目支出165.33万元；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计652.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计652.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加46.31万元，增加7.6%，主要原因：一是增加单位聘用人员支出，二是增加企业补贴资金支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入652.47万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加46.31万元，增加7.6%。主要原因一是增加单位聘用人员支出，二是增加企业补贴资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出652.47万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.31万元，增加7.6%。主要原因一是增加单位聘用人员支出，二是增加企业补贴资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出652.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出652.47万元，占100%。其中基本支出487.14万元，项目支出165.33万元。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为652.47万元，支出决算为652.47万元，完成年初预算的100%。决算数大小于预算数的主要原因:一是增加单位聘用人员支出，二是增加企业补贴资金支出。。其中:基本支出487.14万元，占74.66%；。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为328.33万元，支出决算为652.47万元，完成年初预算的198.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位人员工资调待支出，二是增加企业补贴资金支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为328.33万元，支出决算为652.47万元，完成年初预算的198.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位人员工资调整待支出，二是增加企业补贴资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出652.47    万元，其中人员经费 377.27 万元，主要包括:工资福利支出287.45万元，基本工资57.96万元、津贴补贴46.41万元、奖金87.85万元、伙食补助费6.86万元、机关事业单位基本养老保险费25.04万元、职业年金缴费22.63万元、职工基本医疗保险缴费0.50元、其他社会保障缴费3.12元、住房公积金17.17万元、其他工资福利支出19.91万元、离休费20.58元、退休费7.61万元、抚恤金31.13万元、生活补助15.70万元、医疗费补助0元、奖励金0元、对其他个人和家庭的补助支出104.63万元；公用经费109.87万元，主要包括：办公费4.96万元、印刷费1.49万元、手续费0万元、邮电费16.41万元、物业管理费0.05万元、差旅费35.01万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费11.03万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.28万元、劳务费10.2万元、委托业务费0万元、工会经费2.79万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用15.81万元、税金及附加费用2.33万元、其他商品服务支出5.27万元、办公设备购置2.28万元、其他资本性支出0万元、费用补贴、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，绩溪县经信委（商务局）机关运行经费支出300.07万元，比2017年减少306.09万元，下降50.5%，主要原因减少企业补贴资金支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，绩溪县经信委（商务局）政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绩溪县经信委（商务局）未保留公务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

本部门无重点项目绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。