县经信委（商务局）2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

 

 

第一部分 县经信委（商务局）概况

 

一、部门职责

 

二、机构设置

 

第二部分 县经信委（商务局）2017年部门决算表（见附表）

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 县经信委（商务局）2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

八、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

一、 部门主要职能

（一）县经济和信息化委员会主要职责

1、贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

2、监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3、负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

4、组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；负责安排工业、中小企业发展有关专项资金。组织协调中小企业园区建设；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流与合作。

5、拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

6、组织重要物资的紧急调度和综合运输协调工作，制定应急预案，协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题；组织推动联合运输，做好全县铁路、公路、水运、集装箱、管道运输的衔接和协调工作；研究拟定煤炭、石油、天然气、电力等能源生产和市场管理的政策措施并组织实施；培育和监管煤炭、石油、天然气、电力等能源市场，协调解决能源生产和市场供需中的重大问题。

7、 指导中小企业、个体私营和民营企业的发展与改革，并负责有关的综合协调和服务工作；指导企业信用评价和融资工作。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

8、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（二）商务局主要职责

1、贯彻落实国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规；拟订全县内外贸易、国际经济合作中长期规划和年度计划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理。

4、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议；申报管理国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金以及县级外贸发展基金。

6、组织和指导境内外交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作。

7、执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报和管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县各类进出口商品工作。

8、贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

9、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

10、宏观指导全县外商投资工作；分析研究、上报全县外商投资情况，拟定利用外商投资政策和规定；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作；依法审核外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

11、负责全县对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

12、归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导和联系有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县经信委（商务局）2017年度部门决算包括委（局）本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计606.16万元，支出总计606.16万元。与2016年相比，收、支总计各增加40.52万元，增长7.16%，主要原因：一是增加单位聘用人员支出，二是增加企业补贴资金支出。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计606.16万元，其中：财政拨款收入606.16万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计606.16万元，其中：基本支出606.16万元，占100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计606.16万元，支出总计606.16万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加40.52万元，增长7.16%，主要原因：一是增加单位聘用人员支出，二是增加企业补贴资金支出。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.  一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入606.16万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加40.52万元，增长7.16%，主要原因：一是增加单位聘用人员支出，二是增加企业补贴资金支出。

2.  一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出606.16万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出40.52万元，增长7.16%，主要原因：一是增加单位聘用人员支出，二是增加企业补贴资金支出。

3.  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为557.75万元，支出决算为606.16万元，完成年初预算的108.68%，决算数大于预算数的主要原因一是增加单位聘用人员支出，二是增加企业补贴资金支出。其中基本支出606.16万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），年初预算为487万元，支出决算为495.74万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人数增加，工资保险增加等。   

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项），年初预算为0.75万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的97.33%，决算数与预算数基本一致。

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），年初预算为70万元，支出决算为96.99万元，完成年初预算的138.56%，决算数大于预算数的主要原因是追加了企业补贴资金支出。

4．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了商业流通业事务性支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出606.16万元，其中人员经费489.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费116.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、企业政策性补贴等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

经信委（商务局）2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度绩溪县经信委（商务局）机关运行经费83.51万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度绩溪县经信委（商务局）政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，绩溪县经信委（商务局）共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。   （四）预算绩效管理工作开展情况

2017年， 绩溪县经信委（商务局）按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出公开表