绩溪县供销合作社2019年部门预算

2019年1 月

 

目 录

 

第一部分绩溪县供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2019年度主要工作任务

第二部分绩溪县供销合作社2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分绩溪县供销合作社2019年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

  

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

绩溪县供销合作社是权限供销合作社的联合组织，承担对权限供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，其主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定权限供销合作社的发展规划，指导权限供销合作社的改革与发展。

（二）指导权限供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（三）指导权限供销合作社系统参与农村市场和尚品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功能。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导权限供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

 

二、机构设置   从决算单位构成看，绩溪县供销合作社2017年度部门决算包括社本级决算，与预算编制范围一致。

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二、部门预算单位构成

绩溪县供销合作社为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有4个办公室，为：主任室、副主任室、办公室、财务室。

 三、2019年度主要工作任务

1、认真贯彻落实县委县政府决策部署，制定出台《绩溪县加快推进供销社基层组织建设的实施意见》，规范和明确乡镇、村级供销社的建设目标任务、主要举措、激励政策，在今年试点的基础上，2019年再组建3—5家村级基层社，建立健全供销基层网络。

2、组建县供销合作社资产管理运营有限公司，依法维护好供销社社有资产权益，确保社有资产保值增值不流失，实现可持续经营与发展。

3、积极推进农药配送体系建设。主动配合县农委，充分利用好我县新安江生态补偿资金的政策，为建立基层供销社网络提供载体和抓手。

4、结合县委巡察整改妥善处理化解历史遗留问题，全面加强社有农贸市场管理，加快盘活原祥云物资回收公司等不良资产。

5、切实加强自身建设。按照市社的部署和要求，积极筹备“三会”制度建设，以“三会”体制建设为契机，进一步优化机关机构设置、职能配置。强化机关党建，完成下属2个党支部标准化建设提升，通过抓党建进一步推动各项工作再上新台阶。

第二部分 绩溪县供销合作社

2019年部门预算情况说明

 

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县供销合作社 2019年财政拨款收支预算92.72万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：商业服务业等支出92.72万元，占100%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县供销合作社2019年一般公共预算财政拨款92.72万元   2018年预算拨款减少8.67万元，减少8.55 %，减少原因主要是压减一般性支出。其中：商业服务业等支出92.72万元，占100%，具体情况如下:

（一）商业服务业等支出2019年财政拨款预算92.72万元，比2018年财政拨款预算减少8.67万元，减少8.55%，减少原因主要是压减一般性支出等。其中，“行政运行”预算92.72万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县供销合作社2018年一般公共预算基本支出92.72万元，其中：

工资福利支出72.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助9.53万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费。

四、关于2019年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县供销合作社2019年收支总预算92.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：商业服务业等支出92.72万元。

五、关于2019年收入预算情况说明

绩溪县供销合作社2019年收入预算92.72万元，其中：一般公共预算拨款收入 92.72万元，占100%，比2018年预算拨款减8.67 万元，减少8.55 %，减少原因主要是压减一般性支出等。

六、关于2019年支出预算情况说明

绩溪县供销合作社2019年支出预算92.72万元，比2018年预算减8.67 万元，减少8.55 %，减少原因主要是压减一般性支出。其中基本支出92.72万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2019年政府性基金预算情况

绩溪县供销合作社 2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县供销合作社2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2019年政府采购预算说明

绩溪县供销合作社 2019年政府采购预算2万元。其中：台式计算机（含操作系统）0.70万元，便携式计算机（含操作系统）0.40万元，多功能一体机0.90万元。

十、2019年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县供销合作社2019的机关运行经费财政拨款预算11.11万元，比2018年预算减0.12 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县供销合作社没有车辆，单位无价值50万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2019年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、绩溪县供销合作社 2019年部门预算表

 

1. 2019年部门收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019年部门一般公共预算支出预算表

6. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年国有资本经营预算支出预算表

9、2019年政府采购预算表

10、2019年政府购买服务预算表