一、部门主要职能

根据绩编〔2012〕15号文件规定，主要职能是：

    1、负责全县政务服务工作。负责制定中心各项规章制度、管理办法并组织实施。负责对进入服务中心的行政许可和服务事项的确定、调整，对办理情况进行协调、督查。负责对窗口工作人员的管理与考核。受理公民、法人及其他组织对中心机关及窗口工作人员违纪、违规、违诺行为的投诉和查处。负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督，对下级服务中心进行业务指导。

2、负责全县政务公开工作。学习贯彻省、市、县关于政务公开工作的决策和部署，研究全县政务公开有关问题，提出工作建议。拟订政务公开工作计划和日常管理制度。协调、督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务。负责全县政务公开、办事公开考核考评工作。承办县委、县政府和县政务公开领导小组交办的其他事项。

3、负责政务服务热线工作。受理群众通过“12345”政府服务热线提出的咨询、投诉、意见建议和非紧急求助。负责各类“来电”的交办、转办、催办、督办、反馈和回访。负责调研、起草政府服务热线有关政策和规章制度。负责对政府服务热线及其处理情况进行月、季度分析，为县政府及相关部门提供决策参考。负责对“12345”政府服务热线承办单位工作情况进行考核。

4、负责全县公共资源交易工作。承担县工程建设项目、政府采购、产权交易、土地出让等各类公共资源交易，实现各类公共资源交易进中心，为各方主体提供统一的标准化服务和场所，依法受理、发布各类信息并进行统计分析。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县人民政府政务中心2016年度部门决算包括中心本级决算和下属事业单位决算，共有2  户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县政府政务服务中心2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县人民政府政务服务中心
2	绩溪县公共资源交易中心

 

三、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计293.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计293.27万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少4.13万元，降低1.4%，主要原因是我中心厉行节约，减少开支，机关运行经费有所降低。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计293.27万元，其中：财政拨款收入293.27万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计293.27万元，其中：基本支出293.27万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计293.27万元，支出总计293.27万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4.13万元，降低1.4 %，主要原因是我中心厉行节约，减少开支，机关运行经费有所降低。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出293.27万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少4.13万元，降低1.4%。主要原因是我中心厉行节约，减少开支，机关运行经费有所降低。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为215.5万元，支出决算为293.27万元，完成年初预算的136.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是我中心人员增加，导致人员经费有所提高；二是因一批办公设备及专用设备到期更换，其他资本性支出增加。其中基本支出293.27万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”2016年度决算285.85万元，比2015年减少6.85万元，降低2.3%，主要原因是我中心厉行节约，减少开支，机关运行经费有所降低。其中：“行政运行”决算216.79万元，主要用于中心工作的日常运转，包括水费、电费、大厅人员管理、日常维修维护费等及中心人员经费、办公经费等日常支出。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算69.06万元，主要用于下属单位人员经费和日常办公费用。

2．“住房保障支出”2016年度决算7.42万元，比2015年增加2.72万元，增长57.9%，主要原因是我中心人员有所增加。其中：“住房公积金”决算7.42万元，主要用于中心及下属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出293.27万元，其中人员经费187.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费105.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

绩溪县人民政府政务服务中心2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度绩溪县人民政府政务服务中心机关运行经费105.37万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度绩溪县人民政府政务服务中心政府采购支出总额44.09万元，其中：政府采购货物支出27.71万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，绩溪县人民政府政务服务中心共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年， 绩溪县人民政府政务服务中心按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表