一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关城市规划、土地管理、文物保护、环境保护、野生动物保护等法律法规；负责龙川景区的旅游管理、治安管理、环境保护、文物保护、社会稳定及景区的相关规划、建设工作；负责协调龙川景区建设和发展过程中乡镇、社区和经营者之间的关系，解决龙川社区建设和发展中的困难和问题。

    （二）负责景区的社会稳定、社会治安综合治理和文明创建工作。

（三）接受县文物保护和环境保护部门的委托，负责龙川景区内文物和旅游生态资源的保护工作，防止景区内的文物古迹和旅游生态资源受到破坏和污染。

（四）负责做好景区内封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作。负责景区内林木采伐的监督管理。

    （五）接受县建设部门的委托，负责龙川景区规划、龙川村村镇规划的编制、报批工作，负责景区内的建设工程选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的审查和报批工作。由县建设委员会盖章备案。

（六）接受县旅游部门的委托，负责龙川景区旅游发展规划和旅游项目建设规划的编制、报批工作。由县旅游局盖章备案。

（七）协调村镇规划和景区规划相统一，按照龙川景区规划和龙川村村镇规划，严格控制景区内的建设规模。督促景区经营者按规划要求组织实施后续工程建设。

（八）按照《绩溪县旅游总体规划》和龙川景区旅游发展和项目建设规划，监督景区经营者按规划要求组织实施。

    （九）负责龙川旅游规划区范围内旅游资源的整合和整体形象宣传、促销等工作。在县旅游主管部门的指导下做好景区内旅游行业的管理工作。

    （十）依据有关法律法规，做好景区内规划、城管、林业、国土资源、水务、建设、环保、卫生防疫、宗教事务管理和文物保护工作。

    （十一）指导社区推进文化、教育、卫生等社会事业的发展，建立社区服务网络，加快完善社区服务功能。

    （十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

）

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县绩溪县龙川景区管委会2016年度部门决算为本级决算，共有1户。纳入绩溪县龙川景区管委会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县龙川景区管理委员会
2

 

三、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计30.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计30.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少12.94万元，降低30.93%，主要原因单位人员减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计30.06万元，其中：财政拨款收入30.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计30.06万元，其中：基本支出30.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计30.06万元，支出总计30.06万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少12.94万元，降低30.93%，主要原因：单位人员减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出30.06万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少12.94万元，降低30.93%。主要原因单位人员减少。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为30.06万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的100%。决算与预算数基本持平，原因年初预算满足基本工作需要，其中基本支出30.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”2016年度决算27.82万元，比2015年减少12.18万元，降低30.45%，主要原因单位人员减少，其中：“行政运行”决算27.82万元，主要用于个人经费和公用经费支出。

2．“住房保障支出”2016年度决算2.24万元，比2015年减少0.76万元，降低25.33%，主要原因单位人员减少。其中：“住房公积金”决算2.24万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出30.06万元，其中人员经费29.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费0.66万元，主要包括：办公费等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

绩溪县龙川景区管委会2016年度没有政府性基金收入和支出。

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度绩溪县龙川景区管委会机关运行经费0.66万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度绩溪县龙川景区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，绩溪县龙川景区管委会有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年， 绩溪县龙川景区管委会按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表