附件：一

  绩溪县统计局2018年部门预算编制说明

  第一部分 部门概况

 

     一、主要职责

 

     1、贯彻执行国家和省制定的统计报表制度，完成国家下达的各项全面统计调查、大型普查、专项调查和抽样调查等工作任务。

 

     2、围绕县域经济，制定全县统计工作规划、统计调查计划及实施方案;检查监督全县对统计法规和统计制度的实施。

 

     3、对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。按照《统计法》有关规定，及时向社会公布全县基本统计资料和发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

 

     4、做好省对县经济运行质量评估、市对县经济目标管理考核指标整理上报工作、拟制县对乡镇经济考核办法并组织实施。

 

     5、组织指导全县各部门、各单位加强统计基础工作建设;认真做好统计人员上岗培训和职称考试培训，提高全县统计员整体素质。

 

     6、承办县政府交办的其他事项。

 

    二、部门预算单位构成

 

    无二级机构：绩溪县统计局为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共设有3个内部机构：办公室、工投股、综合股；4个下属事业单位：农村抽样调查队、城市社会经济调查队、服务调查队、普查中心。行政编制数7个，在职5人，事业编制数12个，在职11人。退休人员6人。聘用人员2人。

 

    三、2018年度主要工作任务

 

     认真贯彻落实县委县政府决策部署, 继续围绕县委、县政府中心工作，进一步转变工作作风，积极推进统计制度方法改革，着力提高统计数据质量，全力建设服务型统计。巩固教育实践活动成果，加强廉政和作风建设，加强统计基层基础工作建设，做好经济运行监测。

 

 

 

第二部分 绩溪县统计局

 

2018年部门预算情况说明

 

     一、2018年财政拨款收支预算总体情况

 

    绩溪县统计局2018年财政拨款收支预算256.71万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出256.71万元，占100%。

 

    二、2018年一般公共预算财政拨款情况

 

    绩溪县统计局 2018年一般公共预算财政拨款256.71万元，比2017年预算拨款减 42.8万元，减少14.29 %，减少原因主要是压减一般性支出。其中：一般公共服务支出256.71万元，占100%。具体情况如下：

 

    一般公共服务支出2018年财政拨款预算256.71万元，比2017年财政拨款预算减少42.8万元，减少14.29%。减少的主要原因:一是退休人员基本退休费纳入社保发放；二是第三次农业普查进入尾期，所需费用减少。其中，“行政运行”预算162.61万元，主要用于保障单位人员工资及单位正常运转的基本支出；“专项统计业务”预算60万元，主要用于城乡一体化改革调查经费和企业统计一套表经费培训及企业统计员补助经费；“专项普查活动”预算4.60万元，主要用于第三次农业普查后期经费;“统计抽样调查”预算29.5万元，主要用于县常住人口抽样调查基层统计员经费及农村抽样调查业务费。

 

    三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

 

    绩溪县统计局2018年一般公共预算基本支出252.11万元，其中：工资福利支出166.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出79.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助6.33万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

 

    四、2018年政府性基金预算情况

 

    绩溪县统计局 2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

 

    五、2018年国有资本经营预算拨款情况说明

 

    绩溪县统计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出

 

    六、关于2018年收支预算总体情况说明

 

     按照预算管理原则，绩溪县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县统计局2018年收支总预算256.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出256.71万元.

 

    七、关于2018年收入预算情况说明

 

    绩溪县统计局2018年收入预算256.71万元，其中：一般公共预算拨款收入 256.71万元，占100%，比2017年预算拨款减42.8 万元，减少14.29 %，减少原因主要是压减一般性支出。

 

    八、关于2018年支出预算情况说明

 

    绩溪县统计局2018年支出预算256.71万元，比2017年预算减42.8万元，减少14.29 %，减少原因主要是压减一般性支出。其中基本支出252.11万元，占98.21%，主要用于保障单位人员工资及单位正常运转的基本支出以及正常业务的开展； “项目支出”预算4.60万元，占1.79%，主要用于第三次农业普查后期经费。

 

    九、其他重要事项的情况说明

 

   （一）机关运行经费。

 

    绩溪县统计局 2018的机关运行经费财政拨款预算252.11万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

 

   （二）政府采购情况。

 

    绩溪县统计局2018年政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

 

    （三）国有资产占用使用情况。

 

    绩溪县统计局单位车改后未保留公务车辆。

 

    单位无价值50万元以上的大型设备。

 

    2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

 

    （四）绩效目标设置情况。

 

    绩溪县统计局 2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 第三部分、名词解释

 

    （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

 

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 

    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

第四部分绩溪县统计局2018年部门预算表

 

 

 

1. 2018年部门收支预算总表

 

2. 2018年部门收入预算总表

 

3. 2018年部门支出预算总表

 

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

 

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

 

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

 

8. 2018年国有资本经营预算支出表