绩溪县住房和城乡建设局
| 索引号： | 003262866/201908-00012 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 绩溪县住房和城乡建设局 | 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 绩溪县住建委2018年度部门决算公开 | 文号： | |
| 生成日期： | 2019-08-30 | 发布日期： | 2019-08-30 |
| 索引号： | 003262866/201908-00012 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 绩溪县住房和城乡建设局 |
| 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 绩溪县住建委2018年度部门决算公开 |
| 文号： | |
| 生成日期： | 2019-08-30 |
| 发布日期： | 2019-08-30 |
附件：
绩溪县住建委2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 绩溪县住建委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 绩溪县住建委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 绩溪县住建委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
绩溪县住建委2018年度部门决算情况
第一部分 绩溪县住建委概况
一、
部门职责
1、贯彻执行国家、省、市城乡规划、村镇规划、工程建设、城乡建设、村镇建设、建筑业、房地产业、住房保障、市政公用事业、城市园林绿化的法律、法规、政策，以及相关的发展战略、改革方案和中长期规划、年度计划，研究制定本县实施办法，并指导乡镇具体实施。
2、负责全县城乡规划、村镇规划管理工作；负责指导管理城市勘察设计和市政工程测量工作；负责城乡总体规划、区域规划和乡镇体系规划的审查报批工作；参与土地利用总体规划的审查；管理城市建设档案。
3、负责全县标准定额和建设工程造价管理工作，执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业的标准定额；贯彻执行国家和省建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、投资估算指标、建设用地指标和工程造价管理制度；监督指导各类工程建设标准定额的实施。
4、负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、装饰等行业管理工作；规范建筑市场，监督建筑和市政工程招标、投标的实施；监督管理建筑市场准入、工程监理、工程质量监督工作；监督管理全县建设系统生产安全；监督检查工程质量及施工管理。
5、编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施；拟订廉租住房规划、经济适用房和完善廉租住房、经济适用房制度，会同有关部门做好廉租住房资金安排并组织实施，着力解决低收入家庭住房困难问题。
6、负责全县城市、村镇建设的指导和管理工作；指导村镇建设的综合开发和社会化服务工作；指导村镇住房建设及农村危房改造。指导重点镇和中心镇的规划建设；指导全县风景名胜区的管理工作，负责全县风景名胜区及其规划的审查、报批和保护、监督工作。
7、拟订城市建设规划；承担全县城市市政、公用事业的建设和管理，负责城市道路、市政设施、排水、燃气、公共道路、照明、园林、规划区内的绿化管理工作。负责城乡管线的规划、管理与建设工作；指导城乡规划、市政工程、公用事业、园林绿化等行业的城建监察工作；参与城市防洪工作。
8、编制房地产开发的规划、年度计划并组织实施；管理房地产行业；指导城镇土地使用权有偿转让、房地产开发经营、房屋商品化工作；规范房地产市场。
9、制定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程的抗震设计规范；指导城市地下空间的开发和利用。
10、制订全县建筑行业科技发展规划、计划和技术经济政策，推进建筑节能减排，组织科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作。
11、制订全县建设行业人才培养规划，负责全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。
12、管理建筑行业的外向型经济技术合作工作；指导建筑、开发企业开拓县外建筑市场和房地产市场，协调指导对外工程承包、房地产和劳务合作。
13、管理直属单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职务评聘工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，绩溪县住建委2018年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，与预算编制范围一致。
纳入绩溪县住建委2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
绩溪县住房和城乡建设委员会本级
2
绩溪县房地产管理局
第二部分 绩溪县住建委2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：县住建委
金额单位：万元
收入
支出
项 目
决算数
项目
决算数
栏 次
一、财政拨款收入
1983.32
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
0
二、外交支出
三、事业收入
312.4
三、国防支出
四、经营收入
0
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
0
五、教育支出
六、其他收入
0
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
2295.72
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
2295.72
本年支出合计
2295.72
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
年初结转和结余
0
年末结转和结余
0
总计
2295.72
总计
2295.72
收入决算表
公开02表
部门：县住建委
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
2,295.72
1,983.32
312.4
212
城乡社区支出
2,295.72
1,983.32
312.4
21201
城乡社区管理事务
1,058.37
935.67
122.7
2120101
行政运行
576.37
576.37
2120106
工程建设管理
4.95
4.95
2120109
住宅建设与房地产市场监管
159.16
36.45
122.7
2120199
其他城乡社区管理事务支出
317.90
317.90
21206
建设市场管理与监督
98.08
98.08
2120601
建设市场管理与监督
98.08
98.08
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
363.79
363.79
2121301
城市公共设施
163.08
163.08
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
200.70
200.70
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
500.65
500.65
2121401
污水处理设施建设和运营
10.74
10.74
2121499
其他污水处理费安排的支出
489.91
489.91
21299
其他城乡社区支出
274.83
85.13
189.70
2129999
其他城乡社区支出
274.83
85.13
189.70
支出决算表
公开03表
部门：县住建委
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,295.72
2,080.00
215.72
212
城乡社区支出
2,295.72
2,080.00
215.72
21201
城乡社区管理事务
1,058.37
879.73
178.64
2120101
行政运行
576.37
576.37
2120106
工程建设管理
4.95
4.95
2120109
住宅建设与房地产市场监管
159.16
159.16
2120199
其他城乡社区管理事务支出
317.90
139.26
178.64
21206
建设市场管理与监督
98.08
98.08
2120601
建设市场管理与监督
98.08
98.08
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
363.79
326.70
37.08
2121301
城市公共设施
163.08
126.00
37.08
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
200.70
200.70
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
500.65
500.65
2121401
污水处理设施建设和运营
10.74
10.74
2121499
其他污水处理费安排的支出
489.91
489.91
21299
其他城乡社区支出
274.83
274.83
2129999
其他城乡社区支出
274.83
274.83
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：县住建委
金额单位：万元
收入
支出
项 目
决算数
项目（按功能分类）
决算数
一、一般公共预算财政拨款
1,118.88
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
864.44
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1,983.32
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
1,983.32
本年支出合计
1,983.32
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计
1,983.32
合计
1,983.32
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：县住建委
金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
合计
1,118.88
940.24
178.64
1,118.88
940.24
178.64
212
城乡社区支出
1,118.88
940.24
178.64
1,118.88
940.24
178.64
21201
城乡社区管理事务
935.67
757.03
178.64
935.67
757.03
178.64
2120101
行政运行
576.37
576.37
576.37
576.37
2120106
工程建设管理
4.95
4.95
4.95
4.95
2120109
住宅建设与房地产市场监管
36.45
36.45
36.45
36.45
2120199
其他城乡社区管理事务支出
317.90
139.26
178.64
317.90
139.26
178.64
21206
建设市场管理与监督
98.08
98.08
98.08
98.08
2120601
建设市场管理与监督
98.08
98.08
98.08
98.08
21299
其他城乡社区支出
85.13
85.13
85.13
85.13
2129999
其他城乡社区支出
85.13
85.13
85.13
85.13
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：县住建委
金额单位：万元
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
788.32
302
商品和服务支出
95.40
310
资本性支出
9.92
30101
基本工资
231.14
30201
办公费
12.81
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
79.34
30202
印刷费
1.60
31002
办公设备购置
9.92
30103
奖金
183.21
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30106
伙食补助费
24.20
30204
手续费
31005
基础设施建设
30107
绩效工资
99.94
30205
水费
1.11
31006
大型修缮
30108
机关事业单位基本养老保险费
121.76
30206
电费
4.40
31007
信息网络及软件购置更新
30109
职业年金缴费
4.39
30207
邮电费
9.96
31008
物资储备
30110
职工基本医疗保险缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30111
公务员医疗补助缴费
0.57
30209
物业管理费
31010
安置补助
30112
其他社会保障缴费
0.93
30211
差旅费
16.07
31011
地上附着物和青苗补偿
30113
住房公积金
42.85
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
303
对个人和家庭的补助
46.60
30215
会议费
31021
文物和陈列品购置
30301
离休费
10.72
30216
培训费
3.83
31022
无形资产购置
30302
退休费
10.61
30217
公务招待费
9.45
31099
其他资本性支出
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
312
对企业补助
30304
抚恤金
21.53
30224
被装购置费
31201
资本金注入
30305
生活补助
3.48
30225
专用燃料费
31203
政府投资基金股权投资
30306
救济费
30226
劳务费
31204
费用补贴
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
0.20
31205
利息补贴
30308
助学金
30228
工会经费
11.09
31299
其他对企业补助
30309
奖励金
0.26
30229
福利费
313
对社会保障基金补助
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
8.13
31302
对社会保险基金补助
30399
对其他个人和家庭的补助支出
30239
其他交通费用
16.65
31303
补充全国社会保障基金
30240
税金及附加费用
399
其他支出
30299
其他商品和服务支出
0.11
39906
赠与
307
债务利息及费用支出
39907
国家赔偿费用支出
30701
国内债务付息
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30702
国外债务付息
39999
其他支出
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
人员经费合计
834.92
公用经费合计
105.32
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：县住建委
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类
科目编码
科目名称（项目）
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
864.44
864.44
827.35
37.08
212
城乡社区支出
864.44
864.44
827.35
37.08
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
363.79
363.79
326.70
37.08
2121301
城市公共设施
163.08
163.08
126.00
37.08
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
200.70
200.70
200.70
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
500.65
500.65
500.65
2121401
污水处理设施建设和运营
10.74
10.74
10.74
2121499
其他污水处理费安排的支出
489.91
489.91
489.91
第三部分 绩溪县住建委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2295.72万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2295.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1175.05万元，增长104%，主要原因：一是绩溪县污水处理厂运营费用从2018年开始由我委支付；二是人员工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2295.72万元，其中：财政拨款收入1983.32万元，占86.39%；事业收入312.4万元，占13.61%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2295.72万元，其中：基本支出2080万元，占90.6%；项目支出215.72万元，占9.4%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1983.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1983.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1011.3万元，增长104%，主要原因：一是绩溪县污水处理厂运营费用从2018年开始由我委支付；二是人员工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1118.88万元，占本年收入的48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加228.48万元，增长25.6%。主要原因是人员工资福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1118.88万元，占本年支出的48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.48万元，增长25.6%。主要原因是人员工资福利支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1118.88万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1118.88万元，占100%。其中城乡社区管理事务支出935.67万元（行政运行支出576.37万元，工程建设管理支出4.95万元，住宅建设与房地产市场监管支出36.45万元，其他城乡社区管理事务支出317.9万元）；建设市场管理与监督支出98.08万元（建设市场管理与监督支出98.08万元），其他城乡社区支出85.13万元（其他城乡社区支出85.13万元）。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1189.41万元，支出决算为1118.88万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因: 住房建设与房地产市场监管支出减少。其中:基本支出940.24万元（城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行支出576.37万元、工程建设管理支出4.95万元、住宅建设与房地产市场监管支出36.45万元、其他城乡社区管理事务支出139.26万元；城乡社区支出建设市场管理与监督建设市场管理与监督支出98.08万元；城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出85.13万元），占84%；项目支出178.64万元（城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出178.64万元），占16%。具体情况如下：
1．城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。年初预算为561.41万元，支出决算为576.37万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。
2. 城乡社区支出城乡社区管理事务工程建设管理。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加黄绪新抚恤金。
3. 城乡社区支出城乡社区管理事务住宅建设与房地产市场监管，年初预算为382万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的9.54%，决算数小于预算数的主要原因是住宅建设与房地产市场监管支出减少。
4. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出，年初预算为0万元，支出决算为317.9万元，决算数大于预算数的主要原因是非标卫生厕所改造等资金增加。
5．城乡社区支出建设市场管理与监督建设市场管理与监督。年初预算为129万元，支出决算为98.08万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转由社保发放。
6、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。年初预算为33万元，支出决算为85.13万元，完成年初预算的258%，决算数大于预算数的主要原因是纪检组办案经费、公务费、公积金等费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出940.24万元，其中人员经费934.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费105.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入864.44万元，本年支出864.44万元（城乡社区支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出城市公共设施支出163.09万元；城乡社区支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出200.7万元；城乡社区支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出污水处理设施建设和运营支出10.74万元；城乡社区支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出其他污水处理费安排的支出489.91万元。），年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出城市公共设施，年初预算为176万元，支出决算为163.09万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于预算数的主要原因是加强政府采购预算管理，节约资金，提高资金使用效率。
2. 城乡社区支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出，年初预算为0万元，支出决算为200.7万元，决算数大于预算数的主要原因是支付绩溪县污水处理厂城镇生活污水处理费。
3、城乡社区支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出污水处理设施建设和运营，年初预算为0万元，支出决算为10.74万元，决算数大于预算数的主要原因是支付绩溪县污水处理厂城镇生活污水处理费。
4、城乡社区支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出其他污水处理费安排的支出，年初预算为473万元，支出决算为489.91万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于预算数的主要原因是支付绩溪县污水处理厂城镇生活污水处理费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，绩溪县住建委机关运行经费支出105.32万元，比2017年减少12.02万元，下降10%，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，绩溪县住建委政府采购支出总额9.92万元，其中：政府采购货物支出9.92万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，绩溪县住建委共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
2.重点项目绩效管理工作开展情况
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
版权所有：绩溪县人民政府 主办：绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址：绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话：0563-8158055 网站标识码：3418240001
皖公网安备 34182402000001号
