绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	003262970/201909-00006	组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算	文号：
生成日期：	2019-08-30	发布日期：	2019-08-30

索引号：	003262970/201909-00006
组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县人力资源和社会保障局
主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算
文号：
生成日期：	2019-08-30
发布日期：	2019-08-30

绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

发布时间：2019-08-30 00:00 来源：绩溪县政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

2019年8月

第一部分绩溪县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况

第一部分绩溪县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

绩溪县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主管全县的人力资源和社会保障工作。具体职责有：加强统筹机关企事业单位人员管理职责，完善工资收入分配制度，充分发挥人力资源优势；加强统筹城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；加强规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老制度改革；加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分；加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属二级机构事业单位决算，共有4户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	局本级
2	社保中心
3	医保中心
4	公共就业人才服务局

第二部分绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县人社局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	3918.66	一、一般公共服务支出		0
二、上级补助收入	79.03	二、外交支出		0
三、事业收入	0	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		1297.69
		九、医疗卫生与计划生育支出		2700
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		0
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	3997.69	本年支出合计		3997.69
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0

总计	3997.69	总计		3997.69

收入决算表

						公开02表
部门：绩溪县人社局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	3997.69	3918.66	79.03	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1297.69	1218.66	79.03	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1220.71	1141.68	79.03	0	0	0	0
2080101	行政运行	543.73	543.73		0	0	0	0
2080106	就业管理事务	0.28	0.28		0	0	0	0
2080109	社保保险经办机构	586.05	507.02	79.03	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.65	90.65	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	75	75	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	75	75	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	2700	2700	0	0	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2700	2700	0	0	0	0	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2700	2700	0	0	0	0	0

支出决算表

										公开03表
部门：绩溪县人社局										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称
类	款		项		合计	3997.69	1274.99	2722.7	0	0	0
208				社会保障和就业支出		1297.69	1274.99	22.7	0	0	0
20801				人力资源和社会保障管理事务		1220.71	1198.01	22.7	0	0	0
2080101				行政运行		543.73	543.73	0	0	0	0
2080106				就业管理事务		0.28	0.28	0	0	0	0
2080109				社保保险经办机构		586.05	563.35	22.7	0	0	0
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出		90.65	90.65	0	0	0	0
20827				财政对其他社会保险基金的补助		75	75	0	0	0	0
2082701				财政对失业保险基金的补助		75	75	0	0	0	0
20899				其他社会保障和就业支出		1.98	1.98	0	0	0	0
2089901				其他社会保障和就业支出		1.98	1.98	0	0	0	0
210				医疗卫生与计划生育支出		2700	0	2700	0	0	0
21012				财政对基本医疗保险基金的补助		2700	0	2700	0	0	0
2101299				财政对其他基本医疗保险基金的补助		2700	0	2700	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县人社局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3918.66	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	1218.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	2700
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	3918.66	本年支出合计	3918.66
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款	0
合计	3918.66	合计	3918.66

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：绩溪县人社局												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	0	0	0	3918.66	1218.66	2700	3918.66	1218.66	2700	0		0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	1218.66	1218.66	2700	1218.66	1218.66	2700	0		0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	1141.68	1141.68	0	1141.68	1141.68	0	0		0	0	0
2080101	行政运行	0	0	0	543.73	543.73	0	543.73	543.73	0	0		0	0	0
2080106	就业管理事务	0	0	0	0.28	0.28	0	0.28	0.28	0	0		0	0	0
2080109	社保保险经办机构	0	0	0	507.02	507.02	0	507.02	507.02	0	0		0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	90.65	90.65	0	90.65	90.65	0	0		0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0		0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0		0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.98	1.98	0	1.98	1.98	0	0		0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.98	1.98	0	1.98	1.98	0	0		0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	2700	0	2700	2700	0	2700	0		0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0	2700	0	2700	2700	0	2700	0		0	0	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	0	2700	0	2700	2700	0	2700	0		0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县人社局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	920.9	302	商品和服务支出	121.6	310	资本性支出	48.54
30101	基本工资	260.98	30201	办公费	14.07	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	176.94	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	22.5
30103	奖金	189.85	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	26.04
30106	伙食补助费	31.32	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	45.17	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.22	30206	电费	9.38	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	9.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	63.35	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	2.41	30213	维修（护）费	0.82	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	34.02	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	127.61	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	9.51	30216	培训费	0.98	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	5.42	30217	公务招待费	7.6	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	31.27	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	75.64	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.66	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	2.23	30227	委托业务费	12.08	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.62	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.33	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.48	30239	其他交通费用	10.08	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	5.35	39906	赠与	0
人员经费合计		1048.52	公用经费合计					170.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：绩溪县人社局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分绩溪县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3997.69万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3997.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加240.1万元，增长6.39%，主要原因：主要原因是人员增加，日常支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3997.69万元，其中：财政拨款收入3918.66万元，占98%；上级补助收入79.03万元，占2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3997.69万元，其中：基本支出1274.99万元，占31.9%；项目支出2722.7万元，占68.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3918.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3918.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加189.28万元，增长5%，主要原因：主要原因是人员增加，日常支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3918.66万元，占本年收入的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加189.28万元，增长5%。主要原因是人员增加，日常支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3918.66万元，占本年支出的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.28万元，增长5%。主要原因是人员增加，日常支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3918.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1218.66万元，占31.1%；医疗卫生（类）支出2700万元，占68.9%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18504.44万元，其中专项资金预算14829.13万元，部门预算3675.31万元，专项资金支出由财政直接列支，不在部门决算数字中反映。部门支出决算为3918.66万元，完成年初部门预算的106.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，日常支出增加，其中基本支出1218.66万元，占31.1%，项目支出2700万元，占68.9%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），年初预算为444.42万元，支出决算为543.73万元，完成年初预算的122.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，日常支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为455.89万元，支出决算为507.02万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，日常支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为92.91万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了抚恤金与办公设备购置费用。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数平衡。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为2700元，支出决算为2700万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.66万元，其中人员经费1048.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费170.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，绩溪县人力资源和社会保障局机关运行经费支出543.73万元，比2017年增加110.35万元，增长25.5%，主要原因是人员增加，日常支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，绩溪县人力资源和社会保障局政府采购支出总额48.54万元，其中：政府采购货物支出48.54万元，政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绩溪县人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及专项资金996.3万元，占项目预算总额的114.5%。专项资金支出由财政直接列支，不在部门决算数字中反映。从评价情况看，专项资金项目资金及时到位，资金使用得当，绩效评价良好。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。