根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算。

部门基本概况

一、部门主要职责

绩溪县人力资源和社会保障局（以下简称县人社局）为县政府工作部门，主管全县的人力资源和社会保障工作。具体职责有：

1、加强统筹机关企事业单位人员管理职责，完善劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势。

2、加强统筹城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系。

3、加强统筹人才市场与劳动力市场整合职责，加快建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

4、加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老制度改革。

5、加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分。

6、加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

二、部门2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是：继续推进各项重大改革，推动机关事业单位工作人员养老制度改革步入具体化、规范化操作环节，全面执行县以下公务员职务与职级并行、公务车改革、乡镇工作补贴制度。启动实施“十三五”规划，深入推进“双创”工程，实施更加积极的就业政策，完善社会保障体系建设。统筹推进人才队伍建设，强化人才和智力支撑。健全劳动关系协调机制，切实维护劳动者合法权益。

三、部门机构设置和人员情况

内设办公室、公务员管理股（县军转办、事业单位管理股、人才开发股）、就业促进和专业技术人员股（县引智办、县职业技能鉴定中心）、工资福利与退休管理股（社会保险与社保基金监督股）、行政审批服务股5个股（室），行政编制18名，在职在编人员18人，离退休人员25人。

局机关下设信息中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、社保征缴中心、医疗保险基金管理中心、社保中心、公共就业人才服务局7个事业单位。共有事业编制61名，在职在编52人（其中参公人员9人），退休人员7人。

2016年部门预算安排情况及增减变化情况

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年一般公共预算收入8715.29万元，其中：财政预算拨款收入8645.09万元，国库管理非税收入70.2万元。

二、2016年部门支出预算总体情况

2016年一般公共预算支出总额8715.29万元，其中基本支出737.59万元，项目支出 7977.7万元。

三、2016年一般公共预算支出安排情况说明

（一）社会保障和就业（科目编码208），资金总额5139.69万元，其中基本支出737.59万元，项目支出4402.1万元。具体说明内容包括：

1、行政运行（科目编码2080101）402.67万元，基本支出402.67万元，其中42万元专项安排退休人员慰问费11万元、高技能人才引进经费5万元、城乡居民保险征收经费26万元。

2、社会保险经办机构支出（科目编码2080109）1023.92万元，其中基本支出323.92万元，项目支出700万元。

（1）、社保所基本支出66.22万元。

（2）、医保中心基本支出103.7万元。其中专项8.4万元分为城镇医保专用票据印刷费0.6万元，代办费按每人3元（26000人）安排7.8万元。

（3）、居保中心基本支出43.6万元；项目支出700万元。项目内容：离任村干部生活补助等七老人员暂按700万元计算。

（4）、就业局基本支出110.4万元，其中再就业小额担保贷款手续费5万元（500万×1%）。

3、其他人力资源（人社局事业部分）支出（科目编码2080199）11万元。

主要用于三支一扶人员社会保险经费，属于基本支出。

4、财政对基本养老保险基金的项目支出（科目编码2080301）2662.3万元，其中上级补助2370万元，民生工程城乡居民养老保险县级配套资金292.3万元。

5、财政对失业保险基金的项目支出（科目编码2080302）75万元，县级财政对失业保险的补助。

6、行政事业单位离退休费项目支出（科目编码20805）139.8万元，用于其他行政事业单位离退休支出（四机关）。

7、其他就业补助支出（科目编码2080799）825万元，属于项目支出，其中就业资金结合政府购买服务程序办法拨付，县级配套15万元。

（二）医疗卫生（科目编码210），资金总额3575.6万元，项目支出3575.6万元。具体说明内容包括：

1、城镇居民基本医疗保险支出（科目编码2100508）1071.6万元，其中民生工程城镇居民基本医疗保险县级配套资金106.6万元。

2、其他医疗保障支出（科目编码2100599）2504万元，项目内容：职工医疗保险1856万元（暂按150万元/月标准、补充医疗保险38万元、生育保险18万元），离休人员医疗费48万元，从其他支出中调剂安排职工医疗保险50万/月合计600万元。

 

 

 

                                        绩溪县人社局

                                        2016年2月23日