绩溪县民政局2016年度财政预算编制说明

 

    2016年预算编制依照《中华人民共和国预算法》和全县民政工作总体要求和发展战略，按照财政管理科学化，规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，进一步优化支出结构，继续加大民生支持力度，以收入定支出保必需的工作运行。

    一、基本情况
  绩溪县民政局是县人民政府主管全县社会行政事务的工作机构，属县一级预算单位。本单位现有财政供给人员56人，其中行政在职人员17人，离退休16人，军休人员6人，事业在职人员10人，现有机动车辆4辆。军供站现有财政供给人员15人。其中在职人员7人，退休人员8人，机动车辆1辆。
  二、2016年工作任务
  认真做好城乡低保提标工作，进一步提高城乡低保补差水平，加大对困难群体的救助帮扶力度；落实好双拥优抚政策，争创新一轮全国“双拥模范县”，进一步做好烈士纪念设施管理保护和烈士褒扬工作，保障各项优抚政策落实到位；做好养老服务体系建设工作；深化基层政权建设，确保第九届村级换届选举工作顺利完成；抓好慈善资金募捐活动；积极落实老年人的各项优待政策。
  三、2016年预算编制说明
  根据该部门主要工作需要，2016年预算作如下安排：
  （一）一般预算收入4542.69万元，其中局机关4433.79万元，军供站108.9万元。
  （二）支出预算4542.69元。其中：
  1、局机关行政运行费320.1万元，包括人员经费（工资福利支出）、住房公积金、住房补贴、办公费、印刷费、会议费、公务招待费、公务车运行费等。军供站运行费108.9万元，主要用于人员经费（工资福利支出），住房公积金、设备更新等开支。
  2、对个人和家庭的补助支出4113.69万元。其中：

  （1）抚恤经费614.7万元；

  （2）军休人员经费、退役士兵安置费等290.6万元；

  （3）农村低保经费492.9万元；

  （4）城市低保经费105万元；

  （5）社会福利费198.1万元；

  （6）五保供养经费414.6万元；

  （7）其他城市救助费8万元；

  （8）其他农村救助费152万元

  （9）其他社会保障和就业支出1369.09万元

  （10）自然灾害救济费160万元；

  （11）医疗救助经费260.7万元；

  （12）山区库区住房保险46.8万元。

 附：1、2016年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

     2、2016年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

     3、2016年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

     4、2016年部门政府性基金预算收支预算表（附表4）；

     5、2016年部门收支预算总表（附表5）

     6、2016年部门收入预算总表（附表6）

    7、2016年部门支出预算总表（附表7）

    8、2016年部门“三公”经费预算表（附表8）

    9、部门预算公开情况表（附表9）

 

绩溪县民政局

2016年2月 24日