绩溪县公安局2016年部门决算情况

 

一、   部门主要职能

根据绩政办[2002]50号文件规定，全县公安机关的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

绩溪县公安局2016年度部门决算范围包括内设政治工作室、法制大队、警务保障室、指挥中心、情报信息中心、行政审批股、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经侦大队、巡防大队、11个乡镇派出所等机构。下属的交警大队和看守所为独立核算单位，在2016年度决算当中一并公开。

三、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计5296.51万元，支出总计5296.51万元。与2015年相比，收、支总计各增加540.34万元，增长11.36%，主要原因：一是人员工资的调增；二是公共安全方面的支出增多。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5296.51万元，全部为财政拨款收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5296.51万元，其中：基本支出3645.18万元，占68.82%；项目支出1651.33万元，占31.18%.

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计5296.51万元，支出总计5296.51万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加540.34万元，增长11.36%，主要原因：一是人员工资的调增；二是公共安全支出方面的增多。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出5296.51万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加540.34万元，增长11.36%。主要原因：一是人员工资的调增；二是公共安全支出方面的增多。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为4282.55万元，支出决算为5296.51万元，完成年初预算的123.68%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的调增；二是公共安全支出方面的增多。其中基本支出3645.18万元，占68.82%；项目支出1651.33万元，占31.18%.。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出” 2016年度决算914.78万元，比2015年减少1587.48万元，降低63.44%，主要原因是财政支出项目的调整。主要用于一般公安事务及管理、一般性装备建设等方面的支出。

2、“公共安全支出 ” 2016年度决算2392.63万元，比2015年增加242.95万元，增加11.3%，主要用于公安机关依法履行职能所发生的各项支出，其中“行政运行”支出2023.67万元，主要用于公安机关的基本支出，包括人员经费和日常公用经费的支出；“道路交通管理”支出187.97万元，主要用于公安机关开展各类道路交通管理工作的支出； “拘押收教管理”支出177.99万元，主要用于拘押收教管理的支出。“其他公安支出””支出3万元，主要用于居民身份证制作、管理和其他公安方面的支出；

3、“城乡社区支出” 2016年度决算1863.69万元，2015年度无此项支出数据，是财政新调整的支出项目，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

4、“住房保障支出”2016年度决算124.41万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3645.18万元，其中人员经费2634.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1010.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

绩溪县公安局2016年度没有政府性基金收入和支出”。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度绩溪县公安局机关运行经费1010.35万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度绩溪县公安局政府采购支出总额493.42万元，其中：政府采购货物支出81.21万元，政府采购工程（包括 看守所改造工程以及各类系统工程建设）支出412.21万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，绩溪县公安局共有车辆43辆，其中一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车10辆，   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，绩溪县公安局无编制绩效目标的项目支出。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表