根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据绩政办[2002]50号文件规定，全县公安机关的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门2015年主要工作任务

2015年全县公安工作的总体思路是：贯彻落实党的十八届三中、四中全会以及各级政法、公安工作会议精神，紧紧围绕“走在前列、党委认可、群众满意”的总体要求，以维护稳定为中心，以守护平安系列行动和“4+1”岗位争先活动为载体，以全面深化公安改革为动力，大力推进“四项建设”。实干实效、好为标准，全力打造更为安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和27个行政单位组成，具体包括政工监督室、法制室、警务保障室等3个综合管理机构；指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队等11个执法勤务机构；华阳派出所等11个派出机构和看守所、拘留所等2个监管场所机构。本年度机构无变动，人员180人，同比减少1人。

四、2015年绩溪县公安局局本级预算安排情况及增减变化情况

2015年，绩溪县公安局财政预算收入为3013.57万元，其中财政预算拨款收入为2913.57万元，纳入非税专户管理的非税收入为100万元。财政预算支出为3013.57万元，收支平衡。

同比2015年财政预算拨款收入增加1128.17万元，收入增加的主要原因：一是津补贴的调增；二是将上级转移支付中安排的保障经费纳入了今年度的预算。非税专户管理的非税收入与2014年度持平。

2015年财政预算支出为3013.57万元，其中财政预算拨款支出为2913.57万元，预算外支出为100万元；同比2014年支出预算总额增加了1128.17万元，增加的主要原因一是人员津补贴调增，个人经费支出随之相应增加，二是将上级转移支付中安排的保障经费纳入了今年度的预算支出。

在所有的支出当中，公安行政运行支出（包括人员经费）为1208.7万元，占全部支出的40.11%，住房保障支出（包括住房公积金和提租补贴）为130.21万元，占全部支出的4.32%，其他一般公共服务支出（协辅警人员经费）为191万元，占全部支出的6.34%，拘押场所管理支出为43万元，占全部支出的1.43%，治安管理支出（视频监控系统使用费）和其他公安支出451.66万元，占全部支出的14.98%；其他公共安全支出（中央和省级政法公安转移支付资金）989万元，占全部支出的32.82%。

在2015年的预算支出当中安排的设备购置费总额为100万元，具体包括公安专用设备59.6万元，警用电瓶车12万元，一般设备（包括计算机、复印机、打印机、空调等）28.4万元。

2015年绩溪县公安局交警大队预算安排情况。

2015年交警大队在编在职人员15人，退休人员7人，协勤人员79人，合计102人。

全年财政预算拨款收入936.18万元，其中行政运行经费（包括人员工资）134.38万元，一般公共服务和公用经费和801.8万元。全年财政预算拨款支出为936.18万元，收支平衡。

绩溪县公安局局本级2015年“三公”经费预算编制说明

2015年，绩溪县公安局“三公”经费财政拨款预算总金额为163.79万元，其中公务接待费26.79万元，占全部财政预算拨款支出的千分之八点八，人均公务接待费0.14万元；公务用车购置及运行费137万元，占全部财政预算拨款支出的百分之四点四一，人均公务用车运行维护费0.76万元。本年度没有安排因公出国（境）费和公务用车购置费。

绩溪县公安局交警大队2015年“三公”经费预算编制说明

2015年交警大队财政预算拨款开支的“三公”经费为80万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费70万元。本年度没有安排因公出国（境）费和公务用车购置费。