绩溪县财政局2020年部门预算

 

绩溪县财政局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2020年 2月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 绩溪县财政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分绩溪县财政 局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分绩溪县财政局2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；组织拟订并实施全县财税规划、政策和改革方案；参与拟订各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；组织拟订相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（三）编制年度预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；管理全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核批复部门（单位）年度预决算；指导和监督国库业务，承担全县财政性资金收支管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。加强财政存量资金管理，清理规范税收等优惠政策，参与拟订促进县域经济发展各项政策，积极争取上级财政支持。

（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责涉农资金整合工作。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督。

（八）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革、“农村公益事业建设项目财政奖补”、政策性农业保险组织实施工作。

（九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计法规规章；负责全县代理记账机构审批备案管理工作。

（十）负责牵头制定政府购买社会服务工作，强化指导监督，发布相关政策信息，做好资金的预算和绩效管理工作。

（十一）负责拟定政府性债务管理的政策措施；建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

（十二）根据县政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

（十三）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责地方类金融企业管理与监管；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。

（十四）负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责PPP项目入库申报和ppp综合信息平台项目管理库。
二、部门预算单位构成

绩溪县财政局为县政府管理的正科级全额供给单位，无独立核算二级机构。共有22个内设股室和二级机构，为：办公室、预算股、综合股、国库股、行财股、经建股、农业股、社保股、企业股、农财股、会计股（行政审批股）、金融监管股、国资股、财政监督评价中心、采购中心、综改办、民生工程管理服务中心、县非税收入管理服务中心、会计中心（国库支付中心）、担保中心、信息中心和PPP办公室。

 

三、2020年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央经济工作会议和省委、市委全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，着力“对标沪苏浙、争当排头兵”，突出“3125”目标要求，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，奋力推进经济高质量发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

 

第二部分 绩溪县财政局

2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县财政局 2020年财政拨款收支预算1895.41万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出1895.41万元，比2019年预算拨款增加221.92万元，增加13.2%，增加的主要原因是新增职工及2019年度在职人员调增工资。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县财政局 2020年一般公共预算财政拨款1895.41万元，比2019年预算拨款增加221.92 万元，增加13.2 %，增加原因主要是新增职工及2019年度在职人员调增工资。其中：

一般公共服务支出：2020年财政拨款预算1895.41万元，比2019年财政拨款预算增加221.92万元，增长13.2%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资。其中：

一、“行政运行”预算453.99万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；

二、“预算改革业务”预算30万元，主要用于预算改革支出；

三、“财政国库业务”预算40万元，主要用于国库集中支付改革；

四、“财政监察”预算10万元，主要用于财政监督检查业务支出；

五、“信息化建设”预算212.5万元，主要用于各股室软件维护支出及财政业务信息系统进行虚拟化建设改造，

六、“事业运行”预算1067.92万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出；

七、“其他财政事务支出”预算81万元，主要用于债务清理、农村财政管理及采购中心、金融局打击非法集资经费开支。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县财政局 2020年一般公共预算基本支出1895.41万元，其中：

工资福利支出1306.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金。。商品和服务支出534.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助35.97万元，主要包括：退休费、生活补助等。其他资本性支出15.5万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县财政局2020年收支总预算1895.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入1895.41万元。支出包括：行政运行453.99万元、预算改革业务30万元、财政国库业务40万元、财政监察10万元、信息化建设212.5万元、事业运行1067.92万元、其他财政事务支出81万元。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县财政局2020年收入预算1895.41万元，其中：一般公共预算拨款收入 1895.41万元，占100%，比2019年预算拨款增221.92 万元，增加13.2%，增加原因主要是新增职工及2019年度在职人员调增工资。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县财政局2020年支出预算1895.41万元，比2019年预算增221.92 万元，增加13.2 %，增加原因主要是新增职工及2019年度在职人员调增工资，其中基本支出1895.41万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县财政局 2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县财政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县财政局 2020年政府采购预算15.5万元。其中：台式计算机（含操作系统）8万元，便携式计算机（含操作系统）5万元，激光打印机和针式打印机2.5万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县财政局 2020的机关运行经费财政拨款预算1895.41万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县财政局共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、绩溪县财政局2020年部门预算表

 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表